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宜賓市蜀南竹海興文石海生態文化旅游示范區管理委員會2023年單位預算編制說明
第一部分宜賓市蜀南竹海興文石海生態文化旅游示范區管理委員會2023年單位預算編制說明
第二部分宜賓市蜀南竹海興文石海生態文化旅游示范區管理委員會2023年單位預算表
宜賓市蜀南竹海興文石海生態文化旅游示范區管理委員會2023年單位預算編制說明
“兩海”示范區是市委、市政府的派出機構，保留參公管理，為正處級。主要職責是負責統籌組織實施“兩海”示范區經濟、社會持續健康發展和深化改革工作；負責研究制訂“兩海”示范區重大發展的策略和重大政策措施；負責編制并組織實施“兩海”示范區產業高質量發展規劃及城鎮建設規劃；負責統籌組織實施“兩海”示范區經濟社會重點項目建設等。
2023年，“兩海”示范區將持續深入貫徹落實黨的二十大、習來川來宜視察重要指示精神和省第十二次黨代會、全省文化和旅游發展大會、市委六屆五次全會精神，緊緊圍繞打造宜賓文旅經濟帶南向開放重要節點的“頭號招牌”目標，以2023年全省文化和旅游發展大會籌備為統攬，梳理2023年重點項目53個，總投資35.76億元，持續深化“兩海”文旅發展模式改革，全力以赴抓好項目規劃建設等各項重點工作落實，全力打造文旅融合發展新引擎、文旅改革新樣板、鄉村振興新標桿。
按照綜合預算的原則，“兩海”示范區所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2806.01萬元；支出包括：一般公共服務支出360.4萬元、文化旅游體育與傳媒支出1917.64萬元、社會保障和就業支出204.92萬元、衛生健康支出64.11萬元、住房保障支出174萬元。“兩海”示范區2023年收支總預算2806.01萬元,比2022年收支預算總數增加760.64萬元，根本原因是2023年年初預算編制增加人員月基礎性績效、年金記實費用兩個上年結轉項目。
“兩海”示范區2023年收入預算2806.01萬元，其中：一般公共預算撥款收入2806.01萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
“兩海”示范區2023年收支總預算2806.01萬元,比2022年收支預算總數增加760.64萬元，根本原因是2023年年初預算編制增加人員月基礎性績效、年金記實費用和兩個上年結轉項目。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2806.01萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出360.4萬元、文化旅游體育與傳媒支出1917.64萬元、社會保障和就業支出204.92萬元、衛生健康支出64.11萬元、住房保障支出174萬元。
“兩海”示范區2023年收支總預算2806.01萬元,比2022年收支預算總數增加760.64萬元，根本原因是2023年年初預算編制增加人員月基礎性績效、年金記實費用和兩個上年結轉項目。
包括：上年采購項目結轉-森林火災風險普查30萬元、上年采購項目結轉-規劃編制項目159.14萬元、職業年金記實68.31萬元、基礎性績效132.15萬元。
一般公共服務支出360.40萬元、占12.84%；文化旅游體育與傳媒支出1917.64萬元、占68.34%；社會保障和就業支出204.92萬元、占7.30%；衛生健康支出64.11萬元、占2.28%；住房保障支出174萬元、占6.21%。
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2023年預算數為360.4萬元，大多數都用在：行政人員的工資、津貼。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）:2023年預算數為121.24萬元，大多數都用在：機關及參公管理事業單位正常運作的基本支出，包括人員經費開支等。3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:2023年預算數為1796.4萬元，大多數都用在：“兩海”示范區下屬事業單位正常運作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費；管委會聘用制雇員的包干經費，包括雇員工資、五險一金及績效工資。4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2023年預算數為136.61萬元，大多數都用在：實施養老保險制度后，按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:2023年預算數為68.31萬元，大多數都用在：按規定由單位繳納的職業年金記實費支出。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2023年預算數為16.75萬元，大多數都用在：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2023年預算數為36.05萬元，大多數都用在：部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）:2023年預算數為11.3萬元，大多數都用在：機關及參公管理事業單位和部門下屬事業單位其他保險繳費支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算數為174萬元，大多數都用在：部門按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
人員經費1306.87萬元，最重要的包含：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、生活補助、住房公積金、醫療費補助、獎勵金。
公用經費343.84萬元，最重要的包含：辦公費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
“兩海”示范區2023年“三公”經費財政撥款預算數59萬元，其中：公務接待費39萬元，公務用車購置及運行維護費20萬元。2023年市級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報市政府批準后安排經費。
（一）公務接待費較2022年預算減少1萬元，下降2.5%。根本原因是“兩海”示范區管委會作為市委、市政府的派出機構，厲行節約，逐年壓縮公務接待比例。
2023年公務接待費計劃用于上級部門來檢查、調研；同級部門來學習、考察；承擔各項重大會議、活動的接待工作。
（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算減少10萬元，下降33.33%。根本原因是“兩海”示范區管委會作為市委、市政府的派出機構，厲行節約，逐年壓縮公車運行維護費比例。
2023年安排公務用車運行維護費20萬元，用于6輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障示范區轄區范圍工作開展、景區安全檢查、應急防汛工作等工作開展。
2023年，“兩海”示范區機關運行經費財政撥款預算為343.84萬元，比2022年預算增加220.69萬元，增長179.20%。根本原因一是人員較上年增加，公用經費增加；二是市財政提高公用經費標準。
2023年，“兩海”示范區安排政府采購預算3萬元，大多數都用在采購會議使用音頻設備一套。
截至2022年底，“兩海”示范區共有車輛6輛。其中，公務保障用車6輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
績效目標是預算編制的前提和基礎，2023年“兩海”示范區管委會所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。其中一個項目因項目內容涉密（敏感），不予主動公開。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實現公務員管理的事業單位）的基本支出。3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實現公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出：指為保證機構正常運作，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。12. “三公”經費：納入部門預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
